| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DIOSEF GALATTO 01522611096 |
| Número do empenho: | 1856 | Data de lançamento: | 15/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPTAÇÃO PONDERADA (4500) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANNER EM OUTDOR EM LONA COM BASTÃO DE MADEIRA | 985,00 | 985,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2024 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANNER EM OUTDOR EM LONA COM BASTÃO DE MADEIRA | 985,00 | ||
| 15/03/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA | 985,00 | ||
| 27/03/2024 | Pagamento de Empenho 1856/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 985,00 | ||
| TOTAL | 985,00 | 985,00 | 985,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
