Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: I N S S |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
186 |
Data de lançamento: |
15/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
INSS Exec. |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
CONSELHO TUTELAR |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
INNS PATRONAL CONS. TUTELAR REF. FOLHA DE RESCISÃO JANEIRO 2024. |
0,00 |
272,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2024 |
INNS PATRONAL CONS. TUTELAR REF. FOLHA DE RESCISÃO JANEIRO 2024. |
272,98 |
|
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| 15/01/2024 |
Referente rescisões conselheiros tutelares 01/2024. |
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272,98 |
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| 20/02/2024 |
Pagamento de Empenho 186/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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247,40 |
| 19/03/2024 |
Pagamento de Empenho 186/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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25,58 |
| TOTAL |
272,98 |
272,98 |
272,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
