| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 1897 | Data de lançamento: | 19/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV (1091) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 122.25 | GASOLINA ADITIVADA PARA USO VEICULO DO CRAS | 6,02 | 735,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2024 | GASOLINA ADITIVADA PARA USO VEICULO DO CRAS | 735,94 | ||
| 19/03/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA | 735,94 | ||
| 12/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1897/2024 AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA - 7681 | 735,94 | ||
| TOTAL | 735,94 | 735,94 | 735,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
