| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
| Número do empenho: | 19 | Data de lançamento: | 04/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | UNIDADE SUBORDINADA | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Lazer | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO INSTALAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL. | 4.171,80 | 4.171,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2024 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO INSTALAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL. | 4.171,80 | ||
| 04/01/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA | 4.171,80 | ||
| 22/01/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19/2024 GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 | 4.171,80 | ||
| TOTAL | 4.171,80 | 4.171,80 | 4.171,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
