| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL |
| Número do empenho: | 1930 | Data de lançamento: | 20/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUIS.MEDIC. E SERV. MEDICO HOSPIT ODONT | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE COMPLEMENTO EMPENHO 1279/2024 PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSIM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 011/2024 ANEXO. | 0,00 | 31.797,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2024 | EMPENHO REFERENTE COMPLEMENTO EMPENHO 1279/2024 PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSIM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 011/2024 ANEXO. | 31.797,63 | ||
| 25/03/2024 | EMPENHO REFERENTE COMPLEMENTO EMPENHO 1279/2024 PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSIM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 011/2024 ANEXO. | 31.797,63 | ||
| 27/03/2024 | Pagamento de Empenho 1930/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 31.797,63 | ||
| TOTAL | 31.797,63 | 31.797,63 | 31.797,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
