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Última atualização realizada em 13/06/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PAULO VITOR DE MOURA SOARES

Dados do Empenho
Número do empenho: 1951 Data de lançamento: 21/03/2024
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. FAZENDA
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA DE NOBREAK 12VOLTS 169,80 339,60
2.00 FONT ATX 175,80 351,60
2.00 TONER HP COMPATIVEL 151,90 303,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/03/2024 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA DE NOBREAK 12VOLTS FONT ATX TONER HP COMPATIVEL 995,00
21/03/2024 LIQUIDADO NESTA DATA 995,00
01/04/2024 Pagamento de Empenho 1951/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 995,00
TOTAL 995,00 995,00 995,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.