| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BALTAZAR DANIEL PILATI |
| Número do empenho: | 1969 | Data de lançamento: | 22/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPTAÇÃO PONDERADA (4500) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA AQUI KIBOA 5LTS | 17,88 | 178,80 |
| 60.00 | ALCOL 92 | 11,85 | 711,00 |
| 60.00 | ALCOLL CAPRICHO 70 | 10,88 | 652,80 |
| 20.00 | PAPEL HIGIENICO | 14,89 | 297,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2024 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA AQUI KIBOA 5LTS ALCOL 92 ALCOLL CAPRICHO 70 PAPEL HIGIENICO | 1.840,40 | ||
| 22/03/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.840,40 | ||
| 01/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1969/2024 BALTAZAR DANIEL PILATI - 8590 | 1.840,40 | ||
| TOTAL | 1.840,40 | 1.840,40 | 1.840,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
