Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARIELA TAISE SCHMITZ ABREU |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1977 |
Data de lançamento: |
25/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO POLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE (4500) |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROUDANAS |
25,00 |
500,00 |
| 150.00 |
CABO DE AÇO PARA MANUTENÇÃO APARELHOS DA ACADEMIA . |
20,00 |
3.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROUDANAS CABO DE AÇO PARA MANUTENÇÃO APARELHOS DA ACADEMIA . |
3.500,00 |
|
|
| 25/03/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
3.500,00 |
|
| 09/04/2024 |
ANULADO NESTA DATA |
|
-3.500,00 |
|
| 09/04/2024 |
ANULADO NESTA DATA |
-3.500,00 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
