MANUTENÇÃO DO ENSINO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (1060)
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
550 - Transferência do Salário-Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DISPONIBILIZAR PRESENTES PARA AS CRIANCAS DA ESCOLA PAULO FREIRE E CRECHE MUNICIPAL. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO
1.494,11
1.494,11
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/03/2024
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DISPONIBILIZAR PRESENTES PARA AS CRIANCAS DA ESCOLA PAULO FREIRE E CRECHE MUNICIPAL. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO
1.494,11
25/03/2024
LIQUIDADO NESTA DATA
1.494,11
03/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1980/2024
KEROLY VITORIA DO AMARAL VEZARO - 10166
1.494,11
TOTAL
1.494,11
1.494,11
1.494,11
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
