Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: NAIR BRIZOLA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2016 |
Data de lançamento: |
25/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO MEDICAÇÃO AO PACIENTE NAIR BRIZOLA COMFORME PREVE LEI MUNICIPAL 464/2003 E MEMORANDO EM ANEXO. |
26,60 |
26,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2024 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO MEDICAÇÃO AO PACIENTE NAIR BRIZOLA COMFORME PREVE LEI MUNICIPAL 464/2003 E MEMORANDO EM ANEXO. |
26,60 |
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|
| 25/03/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
26,60 |
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| 04/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2016/2024
NAIR BRIZOLA - 2172 |
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11,40 |
| 04/11/2024 |
Estorno de saldo empenhado a maior após sobra de liquidação do objeto. |
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-15,20 |
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| 04/11/2024 |
Estorno de saldo empenhado a maior após sobra de liquidação do objeto. |
-15,20 |
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| TOTAL |
11,40 |
11,40 |
11,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
