| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DANIJU CONFECÇÕES EIRELI |
| Número do empenho: | 2024 | Data de lançamento: | 25/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | UNIDADE SUBORDINADA | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO AO DESPORTO - MANUTENÇÃO ESTÁDIO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA EMPRESA DANIJU CONFECÇÕES COMFORME LEI MUNICIPAL 1479/2021 ART 4 E ALTERAÇÃO PELA REDAÇÃO DA LEI 1636/2023 BASEADO EM PARECER TECNICO E JURIDICO 05/2023 REFERENCIA MARÇO DE 2024 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2024 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA EMPRESA DANIJU CONFECÇÕES COMFORME LEI MUNICIPAL 1479/2021 ART 4 E ALTERAÇÃO PELA REDAÇÃO DA LEI 1636/2023 BASEADO EM PARECER TECNICO E JURIDICO 05/2023 REFERENCIA MARÇO DE 2024 | 4.000,00 | ||
| 25/03/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA | 4.000,00 | ||
| 01/04/2024 | Pagamento de Empenho 2024/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.000,00 | ||
| 24/04/2024 | ANULAR NESTA DATA PARA REEMPENHAR NO PROJETO/ATIVIDADE CORRETO | -4.000,00 | ||
| 25/04/2024 | ANULADO NESTA DATA | -4.000,00 | ||
| 25/04/2024 | ANULADO NESTA DATA | -4.000,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
