| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2060 | Data de lançamento: | 01/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DAS DESPESAS DE PESSOAL DA SMOV | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 2024. | 0,00 | 1.992,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 2024. | 1.992,77 | ||
| 01/04/2024 | Referente a Férias e Rescisões mês 04/2024. | 1.992,77 | ||
| 01/04/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/RESCISAO, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES | 6,84 | ||
| 01/04/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES | 51,33 | ||
| 03/04/2024 | Pagamento de Empenho 2060/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.934,60 | ||
| TOTAL | 1.992,77 | 1.992,77 | 1.992,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 01/04/2024 | 6,84 | Lançada | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 01/04/2024 | 51,33 | Lançada | |
| TOTAL | 58,17 |
