Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2070 |
Data de lançamento: |
26/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.AMPLI.CONSERV.PCO ARTES.REDES AGUA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 200.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO DE IRRIGAÇÃO 3/4 X2,00 M |
1,99 |
398,00 |
| 1.00 |
BOMBA SUBMERSA 900 G ANUGUER |
619,90 |
619,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO DE IRRIGAÇÃO 3/4 X2,00 M BOMBA SUBMERSA 900 G ANUGUER |
1.017,90 |
|
|
| 26/03/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
1.017,90 |
|
| 05/04/2024 |
Pagamento de Empenho 2070/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.017,90 |
| TOTAL |
1.017,90 |
1.017,90 |
1.017,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
