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Exercício: 2024
Nome do Credor: I N S S	Exportar os Dados

Número do empenho:	2081	Data de lançamento:	26/03/2024
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. ADMINISTRACAO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO
Conta de Despesa:	3390.39.36.00.00.00 - MULTAS INDEDUTÍVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Empenho referente Multa pelo envio fora da competência de Retenção de INSS S/ Serviço de Terceiro do Empenho 1298/2024 em virtude de pagamento de nota de serviço fora do prazo da Reinf.	0,00	8,16

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/03/2024	Empenho referente Multa pelo envio fora da competência de Retenção de INSS S/ Serviço de Terceiro do Empenho 1298/2024 em virtude de pagamento de nota de serviço fora do prazo da Reinf.	8,16
28/03/2024	Empenho referente Multa pelo envio fora da competência de Retenção de INSS S/ Serviço de Terceiro do Empenho 1298/2024 em virtude de pagamento de nota de serviço fora do prazo da Reinf.		8,16
04/04/2024	Pagamento de Empenho 2081/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			8,16
TOTAL		8,16	8,16	8,16
SALDO A PAGAR				0,00