Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
21 |
Data de lançamento: |
04/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Moveis e Utensilios Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONSER. DO PARQUE MUNIC.DE MAQ. |
| Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATOMIZADOR/ SOPRADOR ASV 20 L VONDER PARA PINTURA DE CORDOES E MEIOS FIOS. |
1.734,90 |
1.734,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/01/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATOMIZADOR/ SOPRADOR ASV 20 L VONDER PARA PINTURA DE CORDOES E MEIOS FIOS. |
1.734,90 |
|
|
| 04/01/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
1.734,90 |
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| 22/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21/2024
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 |
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1.734,90 |
| TOTAL |
1.734,90 |
1.734,90 |
1.734,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
