Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ELOIR MULLER - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2110 |
Data de lançamento: |
27/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 46.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUCAS RECHEADA |
9,99 |
459,54 |
| 350.00 |
PÃO CACETINHO |
0,60 |
210,00 |
| 486.00 |
PÃO DE CACHORRO QUENTE. |
0,60 |
291,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUCAS RECHEADA PÃO CACETINHO PÃO DE CACHORRO QUENTE. |
961,14 |
|
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| 27/03/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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961,14 |
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| 08/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2110/2024
ELOIR MULLER - ME - 8498 |
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961,14 |
| TOTAL |
961,14 |
961,14 |
961,14 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
