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Última atualização realizada em 23/11/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: VANDERLEI RAUCH

Dados do Empenho

Número do empenho:	2111	Data de lançamento:	27/03/2024
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. OBRAS
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:	MANUT.AMPLI.CONSERV.PCO ARTES.REDES AGUA
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
200.00	LUVA SOLDAVEL 20X1/2	1,15	230,00
100.00	LUVA SOLDAVEL 25 MM	0,89	89,00
80.00	LUVA SOLDAVEL 50 MM	3,99	319,20
126.49	MANGUEIRA DE JARDIM	2,68	339,00
50.00	REDUCAO 40X32MM	2,69	134,50
100.00	TEE SOLDAVEL 32 MM	3,59	359,00
120.00	TEE SOLDAVEL 20X1/2	1,29	154,80
195.65	TEE SOLDAVEL 25 MM	1,15	225,00
80.00	TEE SOLDAVEL 40 MM	8,89	711,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/03/2024	LUVA SOLDAVEL 20X1/2 LUVA SOLDAVEL 25 MM LUVA SOLDAVEL 50 MM MANGUEIRA DE JARDIM REDUCAO 40X32MM TEE SOLDAVEL 32 MM TEE SOLDAVEL 20X1/2 TEE SOLDAVEL 25 MM TEE SOLDAVEL 40 MM	2.561,70
27/03/2024	LIQUIDADO NESTA DATA		2.561,70
15/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2111/2024 VANDERLEI RAUCH - 2186			2.561,70
TOTAL		2.561,70	2.561,70	2.561,70
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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