Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2113 |
Data de lançamento: |
27/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA EMERGENCIA DA UBS COMFORME MEMORANDO EM ANEXO |
704,00 |
704,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2024 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA EMERGENCIA DA UBS COMFORME MEMORANDO EM ANEXO |
704,00 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA EMERGENCIA DA UBS COMFORME MEMORANDO EM ANEXO
|
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132,80 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA EMERGENCIA DA UBS COMFORME MEMORANDO EM ANEXO
|
|
132,80 |
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| 22/05/2024 |
HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA EMERGENCIA DA UBS COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. |
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132,80 |
| 22/05/2024 |
HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA EMERGENCIA DA UBS COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. |
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132,80 |
| 02/09/2024 |
Liquidado nesta data Conforme DANFE Nº 001/036915; |
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265,60 |
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| 10/09/2024 |
DÉBITO NESTA DATA REFERENTE PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA EMERGENCIA DA UBS COMFORME MEMORANDO EM ANEXO, NF 036915. |
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265,60 |
| 10/10/2024 |
Estorno de saldo empenhado por estimativa. |
-172,80 |
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| TOTAL |
531,20 |
531,20 |
531,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
