MANUT. DAS DESPESA OPER. DO GABINETE PREFEI E AQUIS. VEICULO
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR MOTORISTA ALTAIR BINELLO COMFORME MEMORANDO EM ANEXO
1.000,00
1.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2024
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR MOTORISTA ALTAIR BINELLO COMFORME MEMORANDO EM ANEXO
1.000,00
01/04/2024
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR MOTORISTA ALTAIR BINELLO COMFORME MEMORANDO EM ANEXO
319,00
05/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR MOTORISTA ALTAIR BINELLO COMFORME MEMORANDO EM ANEXO.
319,00
11/04/2024
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR MOTORISTA ALTAIR BINELLO COMFORME MEMORANDO EM ANEXO
415,00
19/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR MOTORISTA ALTAIR BINELLO COMFORME MEMORANDO EM ANEXO.
415,00
TOTAL
1.000,00
734,00
734,00
SALDO A PAGAR
266,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
