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Exercício: 2024
Nome do Credor: ALTAMIRO VARGAS DE OLIVEIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2118	Data de lançamento:	27/03/2024
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR MOTORISTA ALTAMIRO VARGAS DE OLIVEIRA COMFORME MEMORANDO EM ANEXO	1.000,00	1.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/03/2024	EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR MOTORISTA ALTAMIRO VARGAS DE OLIVEIRA COMFORME MEMORANDO EM ANEXO	1.000,00
02/04/2024	EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR MOTORISTA ALTAMIRO VARGAS DE OLIVEIRA COMFORME MEMORANDO EM ANEXO		500,00
08/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR MOTORISTA ALTAMIRO VARGAS DE OLIVEIRA COMFORME MEMORANDO EM ANEXO.			500,00
11/04/2024	EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR MOTORISTA ALTAMIRO VARGAS DE OLIVEIRA COMFORME MEMORANDO EM ANEXO		500,00
19/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2118/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			500,00
TOTAL		1.000,00	1.000,00	1.000,00
SALDO A PAGAR				0,00