| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
| Número do empenho: | 2130 | Data de lançamento: | 27/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA USO MANUTENÇÃO DO CRAS | 559,36 | 559,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2024 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA USO MANUTENÇÃO DO CRAS | 559,36 | ||
| 27/03/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA | 559,36 | ||
| 15/04/2024 | Pagamento de Empenho 2130/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 559,36 | ||
| TOTAL | 559,36 | 559,36 | 559,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
