Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2140 |
Data de lançamento: |
28/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.E CONS. DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE-MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMETAS PARA USO NA CONSTRUÇÃO DA GUARITA DA ESCOLA PAULO FREIRE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. |
1.203,40 |
1.203,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMETAS PARA USO NA CONSTRUÇÃO DA GUARITA DA ESCOLA PAULO FREIRE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. |
1.203,40 |
|
|
| 08/04/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMETAS PARA USO NA CONSTRUÇÃO DA GUARITA DA ESCOLA PAULO FREIRE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO.
|
|
1.203,40 |
|
| 15/04/2024 |
Pagamento de Empenho 2140/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.203,40 |
| TOTAL |
1.203,40 |
1.203,40 |
1.203,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
