Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PAULO VITOR DE MOURA SOARES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
219 |
Data de lançamento: |
16/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. FAZENDA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER HP COMPATIVEL 435/436 |
151,90 |
303,80 |
| 1.00 |
REFIL DE TINTA EPSON BLACK |
115,90 |
115,90 |
| 1.00 |
TONER SANSUNG XPRESS |
245,90 |
245,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER HP COMPATIVEL 435/436 REFIL DE TINTA EPSON BLACK TONER SANSUNG XPRESS |
665,60 |
|
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| 16/01/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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665,60 |
|
| 25/01/2024 |
Pagamento de Empenho 219/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
665,60 |
| TOTAL |
665,60 |
665,60 |
665,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
