Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JESSICA BRIZOLA FRIES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2215 |
Data de lançamento: |
28/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
UNIDADE SUBORDINADA |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Lazer |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
19 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Portão de grade para o campo 1,40 x 1,98 |
790,00 |
790,00 |
| 1.00 |
Quadros de tela, palanques e portão para cercado na praça |
7.830,00 |
7.830,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2024 |
Portão de grade para o campo 1,40 x 1,98 Quadros de tela, palanques e portão para cercado na praça |
8.620,00 |
|
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| 02/04/2024 |
Portão de grade para o campo 1,40 x 1,98
Quadros de tela, palanques e portão para cercado na praça
|
|
8.620,00 |
|
| 08/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2215/2024
JESSICA BRIZOLA FRIES - 9767 |
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|
8.620,00 |
| TOTAL |
8.620,00 |
8.620,00 |
8.620,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
