Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DOIS P COMUNICAÇÃO LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2243 |
Data de lançamento: |
01/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
DIVULGACOES E PUBLICACOES OFICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBERTURA FOTOGRAFICAS ENTREVISTAS E INSTITUCIONAIS E CERIMONIAIS PARA PROGRAMAÇÃO SEMANA DO MUNICIPIO. |
2.550,00 |
2.550,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2024 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBERTURA FOTOGRAFICAS ENTREVISTAS E INSTITUCIONAIS E CERIMONIAIS PARA PROGRAMAÇÃO SEMANA DO MUNICIPIO. |
2.550,00 |
|
|
| 01/04/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
2.550,00 |
|
| 10/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2243/2024
DOIS P COMUNICAÇÃO LTDA - ME - 4518 |
|
|
2.550,00 |
| TOTAL |
2.550,00 |
2.550,00 |
2.550,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
