Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MATEUS MANTELLI - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2251 |
Data de lançamento: |
01/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER BROTHER 2340 |
95,00 |
190,00 |
| 1.00 |
PHOTO CONDUTOR |
120,00 |
120,00 |
| 1.00 |
TECLADO USB |
60,00 |
60,00 |
| 20.00 |
PAPEL A4 |
27,00 |
540,00 |
| 1.00 |
CABO DE DADOS IMPRESSORA |
20,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER BROTHER 2340 PHOTO CONDUTOR TECLADO USB PAPEL A4 CABO DE DADOS IMPRESSORA |
930,00 |
|
|
| 01/04/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
930,00 |
|
| 19/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2251/2024
MATEUS MANTELLI - ME - 8203 |
|
|
930,00 |
| TOTAL |
930,00 |
930,00 |
930,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
