Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VANIA ALINE BLAU - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2253 |
Data de lançamento: |
01/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONSER. DO PARQUE MUNIC.DE MAQ. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA BARRIL 20L |
20,00 |
80,00 |
| 4.00 |
SOFTIS PAPEL HIGIENICO 12 ROLO |
28,99 |
115,96 |
| 2.00 |
GLP ENVASADO P 13KG |
140,00 |
280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA BARRIL 20L SOFTIS PAPEL HIGIENICO 12 ROLO GLP ENVASADO P 13KG |
475,96 |
|
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| 01/04/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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475,96 |
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| 10/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2253/2024
VANIA ALINE BLAU - ME - 8525 |
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475,96 |
| TOTAL |
475,96 |
475,96 |
475,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
