| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PAULO VITOR DE MOURA SOARES |
| Número do empenho: | 2257 | Data de lançamento: | 02/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER HP COMPATIVEL 435/436285A PARA USO SEC DA FAZENDA. | 151,90 | 607,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2024 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER HP COMPATIVEL 435/436285A PARA USO SEC DA FAZENDA. | 607,60 | ||
| 02/04/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA | 607,60 | ||
| 10/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2257/2024 PAULO VITOR DE MOURA SOARES - 10531 | 607,60 | ||
| TOTAL | 607,60 | 607,60 | 607,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
