| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ROGERIO FABIANO ZANDONA |
| Número do empenho: | 2258 | Data de lançamento: | 02/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINÁRIOS E VEÍCULOS SMOV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BORRACHA ESTABILIZADORA 43045 | 75,00 | 150,00 |
| 4.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BORRACHA ESTABILIZADORA 16216 | 51,00 | 204,00 |
| 2.00 | BUCHA DE BORRACHA BARRA ESTANILIZADORA. | 109,00 | 218,00 |
| 1.00 | AMORTECEDOR TRASEIRO. | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 1.00 | AMORTECEDOR DIANTEIRO | 990,00 | 990,00 |
| 1.00 | BARRA DE DIREÇÃO | 1.810,00 | 1.810,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2024 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BORRACHA ESTABILIZADORA 43045 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BORRACHA ESTABILIZADORA 16216 BUCHA DE BORRACHA BARRA ESTANILIZADORA. AMORTECEDOR TRASEIRO. AMORTECEDOR DIANTEIRO BARRA DE DIREÇÃO | 4.822,00 | ||
| 02/04/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA | 4.822,00 | ||
| 10/04/2024 | Pagamento de Empenho 2258/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.822,00 | ||
| TOTAL | 4.822,00 | 4.822,00 | 4.822,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
