CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINÁRIOS E VEÍCULOS SMOV
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BORRACHA ESTABILIZADORA 43045
75,00
150,00
4.00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BORRACHA ESTABILIZADORA 16216
51,00
204,00
2.00
BUCHA DE BORRACHA BARRA ESTANILIZADORA.
109,00
218,00
1.00
AMORTECEDOR TRASEIRO.
1.450,00
1.450,00
1.00
AMORTECEDOR DIANTEIRO
990,00
990,00
1.00
BARRA DE DIREÇÃO
1.810,00
1.810,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/04/2024
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BORRACHA ESTABILIZADORA 43045 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BORRACHA ESTABILIZADORA 16216 BUCHA DE BORRACHA BARRA ESTANILIZADORA. AMORTECEDOR TRASEIRO. AMORTECEDOR DIANTEIRO BARRA DE DIREÇÃO
4.822,00
02/04/2024
LIQUIDADO NESTA DATA
4.822,00
10/04/2024
Pagamento de Empenho 2258/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4.822,00
TOTAL
4.822,00
4.822,00
4.822,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
