AÇÕES RECURSO FNAS - PISO VARIAVEL DE ALTA COMPLEXIDADE PVAC - MP 1188/2023 - CUSTEIO
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARREGADOR MAX MIDIA 5.0 A
60,00
60,00
1.00
FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS
55,00
55,00
1.00
CABO DE DADOS. IMPRESSORA
20,00
20,00
1.00
MOUSE SEM FIO
90,00
90,00
1.00
PILHA ALCALINA
15,00
15,00
2.00
REFIL DE TINTA EPSON
80,00
160,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/04/2024
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARREGADOR MAX MIDIA 5.0 A FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS CABO DE DADOS. IMPRESSORA MOUSE SEM FIO PILHA ALCALINA REFIL DE TINTA EPSON
400,00
02/04/2024
LIQUIDADO NESTA DATA
400,00
19/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2270/2024
MATEUS MANTELLI - ME - 8203
400,00
TOTAL
400,00
400,00
400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
