Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ROGERIO FABIANO ZANDONA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2272 |
Data de lançamento: |
02/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO PAST FREIO DOBLO |
140,00 |
140,00 |
| 1.00 |
TINTA SPRAY PRETO FOSCO |
25,00 |
25,00 |
| 2.00 |
LAMPADA PINGO DE AGUA |
3,00 |
6,00 |
| 2.00 |
AMORTECEDOR DIANTEIRO |
620,00 |
1.240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/04/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO PAST FREIO DOBLO TINTA SPRAY PRETO FOSCO LAMPADA PINGO DE AGUA AMORTECEDOR DIANTEIRO |
1.411,00 |
|
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| 02/04/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
1.411,00 |
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| 10/04/2024 |
Pagamento de Empenho 2272/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
1.411,00 |
| TOTAL |
1.411,00 |
1.411,00 |
1.411,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
