Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2279
Data de lançamento:
02/04/2024
Tipo de empenho:
Empenho Comum Exec.
Órgão:
SEC. SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VO VEICULO PLACA JAY 6H04 VIAGEM A PORTO ALEGRE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO
79,93
79,93
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/04/2024
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VO VEICULO PLACA JAY 6H04 VIAGEM A PORTO ALEGRE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO
79,93
02/04/2024
LIQUIDADO NESTA DATA
79,93
10/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2279/2024
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA - 9286
79,93
TOTAL
79,93
79,93
79,93
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
