Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MATEUS MANTELLI - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2282 |
Data de lançamento: |
02/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Moveis e Utensilios Exec. |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV (1091) |
| Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT 5 CAMERAS DE SEGURANÇA COM DVR 1TB PARA USO DO CRAS.COMFORME MEMORANDO EM ANEXO |
3.235,50 |
3.235,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/04/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT 5 CAMERAS DE SEGURANÇA COM DVR 1TB PARA USO DO CRAS.COMFORME MEMORANDO EM ANEXO |
3.235,50 |
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| 09/04/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT 5 CAMERAS DE SEGURANÇA COM DVR 1TB PARA USO DO CRAS.COMFORME MEMORANDO EM ANEXO
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3.235,50 |
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| 10/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2282/2024
MATEUS MANTELLI - ME - 8203 |
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3.235,50 |
| TOTAL |
3.235,50 |
3.235,50 |
3.235,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
