| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 2305 | Data de lançamento: | 02/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINÁRIOS E VEÍCULOS SMOV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2324.09 | DIESEL COMUM PARA USO DA SEC DE OBRAS COMFORME MEMORANDO EM ANEXO | 6,28 | 14.595,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2024 | DIESEL COMUM PARA USO DA SEC DE OBRAS COMFORME MEMORANDO EM ANEXO | 14.595,26 | ||
| 22/04/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/7004; 001/7003; 001/6999; 001/6998; 001/6997; | 14.595,26 | ||
| 22/04/2024 | Pagamento de Empenho 2305/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 14.595,26 | ||
| TOTAL | 14.595,26 | 14.595,26 | 14.595,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
