Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2384 |
Data de lançamento: |
04/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
RECONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES E BUEIROS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PREGOS PARA FAZER PONTE PREGO 25/72 |
27,00 |
540,00 |
| 1.00 |
TRENA EMBORRACHADA |
49,00 |
49,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/04/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PREGOS PARA FAZER PONTE PREGO 25/72 TRENA EMBORRACHADA |
589,00 |
|
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| 04/04/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
589,00 |
|
| 26/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2384/2024
HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI - 9257 |
|
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589,00 |
| TOTAL |
589,00 |
589,00 |
589,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
