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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JOSIAS KAIPPER

Dados do Empenho
Número do empenho: 2401 Data de lançamento: 05/04/2024
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINÁRIOS E VEÍCULOS SMOV
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE TROCA DE MOLA DO CAMINHÃO CARGO PLACA IQL 2313 LOTADO NA SEC DE OBRAS 620,00 620,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/04/2024 EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE TROCA DE MOLA DO CAMINHÃO CARGO PLACA IQL 2313 LOTADO NA SEC DE OBRAS 620,00
05/04/2024 LIQUIDADO NESTA DATA 620,00
15/04/2024 Pagamento de Empenho 2401/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 620,00
TOTAL 620,00 620,00 620,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.