Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DANIEL SOARES E CIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2425 |
Data de lançamento: |
08/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUENÇÃO DE RUAS E SERVICOS DE COLETA DE LIXO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
6 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DEDETIZAÇÃO NOS SETORES PUBLICOS
DETIZAÇÃO E FUMACE DAS RUAS, BOCAS DE LOBO. COMFORME NOTA EM ANEXO |
16.800,00 |
16.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/04/2024 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DEDETIZAÇÃO NOS SETORES PUBLICOS
DETIZAÇÃO E FUMACE DAS RUAS, BOCAS DE LOBO. COMFORME NOTA EM ANEXO |
16.800,00 |
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| 22/04/2024 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DEDETIZAÇÃO NOS SETORES PUBLICOS
DETIZAÇÃO E FUMACE DAS RUAS, BOCAS DE LOBO. COMFORME NOTA EM ANEXO
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16.800,00 |
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| 22/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2425/2024
DANIEL SOARES E CIA LTDA ME - 8518 |
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16.800,00 |
| TOTAL |
16.800,00 |
16.800,00 |
16.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
