| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 243 | Data de lançamento: | 16/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUIÇÃO DE MAT. E SERVIÇOS PARA CUSTEIO EMENDA PARLAMENTAR - 150 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 114.67 | GASOLINA COMUM PARA USO DOS CARROS DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 5,88 | 674,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2024 | GASOLINA COMUM PARA USO DOS CARROS DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 674,27 | ||
| 22/01/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/6558; 001/6536; | 674,27 | ||
| 26/01/2024 | Pagamento de Empenho 243/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 674,27 | ||
| TOTAL | 674,27 | 674,27 | 674,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
