Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VALDIR LAVA 23536390030 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2458 |
Data de lançamento: |
08/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
CONSER. E MANUT. DO PREDIO CENTRO ADM. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOROPETALUM |
39,00 |
117,00 |
| 16.00 |
SACO TE BRITA ROSA |
26,00 |
416,00 |
| 1.00 |
SACO DE CASCA |
35,00 |
35,00 |
| 1.00 |
PLANTA |
99,00 |
99,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/04/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOROPETALUM SACO TE BRITA ROSA SACO DE CASCA PLANTA |
667,00 |
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| 08/04/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
667,00 |
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| 16/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2458/2024
VALDIR LAVA 23536390030 - 8803 |
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667,00 |
| TOTAL |
667,00 |
667,00 |
667,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
