| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PAULO VITOR DE MOURA SOARES |
| Número do empenho: | 2467 | Data de lançamento: | 08/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HD 500 GB | 215,90 | 431,80 |
| 1.00 | FONT ATX 300 WATS PARA USO CENTRO ADMNISTRATIVO | 195,00 | 195,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2024 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HD 500 GB FONT ATX 300 WATS PARA USO CENTRO ADMNISTRATIVO | 626,80 | ||
| 08/04/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA | 626,80 | ||
| 17/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2467/2024 PAULO VITOR DE MOURA SOARES - 10531 | 626,80 | ||
| TOTAL | 626,80 | 626,80 | 626,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
