Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VALDEMIR ELOY DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2473 |
Data de lançamento: |
08/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO VEICULO DO GABINETE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO PLACA JCA4F81 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO COMFORME MEMORANDO EM ANEXO |
30,00 |
240,00 |
| 1.00 |
LAVAGEM EXTRA |
40,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/04/2024 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO PLACA JCA4F81 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO COMFORME MEMORANDO EM ANEXO LAVAGEM EXTRA |
280,00 |
|
|
| 08/04/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
280,00 |
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| 17/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2473/2024
VALDEMIR ELOY DOS SANTOS - 9600 |
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|
280,00 |
| TOTAL |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
