Nome do Credor: CONISA CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE
Dados do Empenho
Número do empenho:
2475
Data de lançamento:
08/04/2024
Tipo de empenho:
Empenho Comum Exec.
Órgão:
SEC. SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE
Conta de Despesa:
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO E DISTRIBUIÇÃO NA UNIDADE DE SAUDE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO.
9.142,54
9.142,54
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/04/2024
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO E DISTRIBUIÇÃO NA UNIDADE DE SAUDE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO.
9.142,54
15/05/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 001/035685; 001/035686;
7.099,25
22/05/2024
HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO E DISTRIBUIÇÃO NA UNIDADE DE SAUDE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO..
7.099,25
02/09/2024
Liquidado nesta data Conforme valor parcial da DANFE Nº 001/35843;
2.043,29
10/09/2024
DÉBITO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO E DISTRIBUIÇÃO NA UNIDADE DE SAUDE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO, CONFORME VALOR PARCIAL NF 035843.
2.043,29
TOTAL
9.142,54
9.142,54
9.142,54
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
