| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: IDOMAR GILNEI SOARES |
| Número do empenho: | 2489 | Data de lançamento: | 08/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS PESSOAL ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR IDOMAR GILNEI SOARES VIAGEM A PORTO ALEGRE NO PERIDODO DE 22/04/2024 A 24/04/2024 CAPACITAÇÃO COMFORME MEMORANDO EM ANEXO | 307,31 | 460,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2024 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR IDOMAR GILNEI SOARES VIAGEM A PORTO ALEGRE NO PERIDODO DE 22/04/2024 A 24/04/2024 CAPACITAÇÃO COMFORME MEMORANDO EM ANEXO | 460,96 | ||
| 08/04/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA | 460,96 | ||
| 22/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2489/2024 IDOMAR GILNEI SOARES - 2265 | 460,96 | ||
| TOTAL | 460,96 | 460,96 | 460,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
