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Exercício: 2024
Nome do Credor: JOCEMAR VIEIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2492	Data de lançamento:	08/04/2024
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DESPESAS PESSOAL ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.50	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR SECRETARIO JOCEMAR VIEIRA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO PERIDODO DE 22/04/2024 A 24/04/2024 CAPACITAÇÃO COMFORME MEMORANDO EM ANEXO	448,42	672,63

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/04/2024	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR SECRETARIO JOCEMAR VIEIRA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO PERIDODO DE 22/04/2024 A 24/04/2024 CAPACITAÇÃO COMFORME MEMORANDO EM ANEXO	672,63
08/04/2024	LIQUIDADO NESTA DATA		672,63
22/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2492/2024 JOCEMAR VIEIRA - 7542			672,63
TOTAL		672,63	672,63	672,63
SALDO A PAGAR				0,00