CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINÁRIOS E VEÍCULOS SMOV
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO FILTRO DE AR EXTER
281,11
281,11
1.00
FILTRO DE AR INTERNO
193,27
193,27
1.00
FILTRO SEPARADOR DE AGUA
158,69
158,69
1.00
FILTRO HIDRA 11 MICRONS
192,13
192,13
1.00
FILTRO LUBRIFICANTE
177,44
177,44
1.00
FILTRO SEPARADOR DE AGUA
292,10
292,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/01/2024
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO FILTRO DE AR EXTER FILTRO DE AR INTERNO FILTRO SEPARADOR DE AGUA FILTRO HIDRA 11 MICRONS FILTRO LUBRIFICANTE FILTRO SEPARADOR DE AGUA
1.294,74
07/02/2024
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO FILTRO DE AR EXTER
FILTRO DE AR INTERNO
FILTRO SEPARADOR DE AGUA
FILTRO HIDRA 11 MICRONS
FILTRO LUBRIFICANTE
FILTRO SEPARADOR DE AGUA
1.294,74
16/02/2024
Pagamento de Empenho 253/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.294,74
TOTAL
1.294,74
1.294,74
1.294,74
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
