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Exercício: 2024
Nome do Credor: I N S S	Exportar os Dados

Número do empenho:	2537	Data de lançamento:	10/04/2024
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. ADMINISTRACAO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO
Conta de Despesa:	3390.39.36.00.00.00 - MULTAS INDEDUTÍVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Empenho referente Multa pelo envio fora da competência de Retenção de INSS S/ Serviço de Terceiro do Empenho 936/2024 em virtude de pagamento de nota de serviço fora do prazo da Reinf.	0,00	15,79

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/04/2024	Empenho referente Multa pelo envio fora da competência de Retenção de INSS S/ Serviço de Terceiro do Empenho 936/2024 em virtude de pagamento de nota de serviço fora do prazo da Reinf.	15,79
11/04/2024	Empenho referente Multa pelo envio fora da competência de Retenção de INSS S/ Serviço de Terceiro do Empenho 936/2024 em virtude de pagamento de nota de serviço fora do prazo da Reinf.		15,79
18/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2537/2024 I N S S - 24			15,79
TOTAL		15,79	15,79	15,79
SALDO A PAGAR				0,00