| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 2537 | Data de lançamento: | 10/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.36.00.00.00 - MULTAS INDEDUTÍVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente Multa pelo envio fora da competência de Retenção de INSS S/ Serviço de Terceiro do Empenho 936/2024 em virtude de pagamento de nota de serviço fora do prazo da Reinf. | 0,00 | 15,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2024 | Empenho referente Multa pelo envio fora da competência de Retenção de INSS S/ Serviço de Terceiro do Empenho 936/2024 em virtude de pagamento de nota de serviço fora do prazo da Reinf. | 15,79 | ||
| 11/04/2024 | Empenho referente Multa pelo envio fora da competência de Retenção de INSS S/ Serviço de Terceiro do Empenho 936/2024 em virtude de pagamento de nota de serviço fora do prazo da Reinf. | 15,79 | ||
| 18/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2537/2024 I N S S - 24 | 15,79 | ||
| TOTAL | 15,79 | 15,79 | 15,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
