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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COOPERATIVA TRIT. SARANDI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2555 Data de lançamento: 11/04/2024
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. E CONSER. DO PARQUE MUNIC.DE MAQ.
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORRENTE ASA 40/ TC PARA USO SEC DE OBRAS 31,90 159,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/04/2024 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORRENTE ASA 40/ TC PARA USO SEC DE OBRAS 159,50
11/04/2024 LIQUIDADO NESTA DATA 159,50
06/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2555/2024 COOPERATIVA TRIT. SARANDI LTDA - 156 159,50
TOTAL 159,50 159,50 159,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.