Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SONIA FREITAS BRIZOLLA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2570 |
Data de lançamento: |
11/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINÁRIOS E VEÍCULOS SMOV |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMERA 1000X20 |
280,00 |
1.120,00 |
| 2.00 |
PROTETOR 20 |
110,00 |
220,00 |
| 1.00 |
TIP TOP 03 |
30,00 |
30,00 |
| 1.00 |
TIP TOP 04 |
45,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/04/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMERA 1000X20 PROTETOR 20 TIP TOP 03 TIP TOP 04 |
1.415,00 |
|
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| 11/04/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
1.415,00 |
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| 19/04/2024 |
Pagamento de Empenho 2570/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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1.415,00 |
| TOTAL |
1.415,00 |
1.415,00 |
1.415,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
