| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SONIA FREITAS BRIZOLLA |
| Número do empenho: | 2570 | Data de lançamento: | 11/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINÁRIOS E VEÍCULOS SMOV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMERA 1000X20 | 280,00 | 1.120,00 |
| 2.00 | PROTETOR 20 | 110,00 | 220,00 |
| 1.00 | TIP TOP 03 | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | TIP TOP 04 | 45,00 | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2024 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMERA 1000X20 PROTETOR 20 TIP TOP 03 TIP TOP 04 | 1.415,00 | ||
| 11/04/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.415,00 | ||
| 19/04/2024 | Pagamento de Empenho 2570/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.415,00 | ||
| TOTAL | 1.415,00 | 1.415,00 | 1.415,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
