| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 2582 | Data de lançamento: | 12/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS PSF SAUDE BUCAL (4500) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Empenho referente proposta de compra n° 192123, conforme memorando n° 0277-24, para aquisição de materiais hospitalares para uso nas UBS's do Município, com base no Decreto n° 023/2024. Itens: Agulha, Atadura, Compressa Gaze, Equipo Polifix, Luva e Seringa. | 6.022,92 | 6.022,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2024 | Empenho referente proposta de compra n° 192123, conforme memorando n° 0277-24, para aquisição de materiais hospitalares para uso nas UBS's do Município, com base no Decreto n° 023/2024. Itens: Agulha, Atadura, Compressa Gaze, Equipo Polifix, Luva e Seringa. | 6.022,92 | ||
| 30/04/2024 | Empenho referente proposta de compra n° 192123, conforme memorando n° 0277-24, para aquisição de materiais hospitalares para uso nas UBS's do Município, com base no Decreto n° 023/2024. Itens: Agulha, Atadura, Compressa Gaze, Equipo Polifix, Luva e Seringa. | 6.022,92 | ||
| 03/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2582/2024 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4460 | 5.950,66 | ||
| 03/05/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2582/2024 | 72,26 | ||
| TOTAL | 6.022,92 | 6.022,92 | 6.022,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 03/05/2024 | 72,26 | Lançada | |
| TOTAL | 72,26 |
