Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/04/2024 |
Empenho referente proposta de compra n° 192123, conforme memorando n° 0277-24, para aquisição de materiais hospitalares para uso nas UBS's do Município, com base no Decreto n° 023/2024.
Itens: Agulha, Atadura, Compressa Gaze, Equipo Polifix, Luva e Seringa. |
6.022,92 |
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| 30/04/2024 |
Empenho referente proposta de compra n° 192123, conforme memorando n° 0277-24, para aquisição de materiais hospitalares para uso nas UBS's do Município, com base no Decreto n° 023/2024.
Itens: Agulha, Atadura, Compressa Gaze, Equipo Polifix, Luva e Seringa.
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6.022,92 |
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| 03/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2582/2024
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4460 |
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5.950,66 |
| 03/05/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2582/2024 |
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72,26 |
| TOTAL |
6.022,92 |
6.022,92 |
6.022,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
