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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: SIM REDE DE POSTOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2591	Data de lançamento:	12/04/2024
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REFERENTE A ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA JAY 6H04 LOTADO NA SEC DE SAUDE. VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 12/04/2024 COMFORME MEMORANDO EM ANEXO	70,00	70,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/04/2024	EMPENHO REFERENTE A ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA JAY 6H04 LOTADO NA SEC DE SAUDE. VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 12/04/2024 COMFORME MEMORANDO EM ANEXO	70,00
12/04/2024	LIQUIDADO NESTA DATA		70,00
24/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2591/2024 SIM REDE DE POSTOS LTDA - 10258			70,00
TOTAL		70,00	70,00	70,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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